Formannsapets instilling til budsjett og handlingsplan 2010-2013
Kommunestyrets vedtak
Vedlegg til budsjett og handlingsplan

Forord: Rådmannens innstilling

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden 2010-2013. Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden som ble lagt fram i kommunestyrets møte 17. juni 2009. Videre er planen justert for mindre endringer i de økonomiske rammeforutsetninger som har fremkommet i løpet av høsten, men først og fremst de forutsetninger som ligger i det fremlagte statsbudsjettet

Dokumentet inneholder en samlet beskrivelse av kommunens overordnede styringsprinsipper, utfordringer og hovedprioriteringer for budsjett- og handlingsplanperioden samt de samlede økonomiske drifts- og investeringsrammer. Videre viser rådmannens forslag til ramme-endringer og innsparinger for virksomhetene innenfor de enkelte kommunalområdene. Rådmannen legger i år fram både et primærforslag og et sekundærforslag til saldering av budsjettet. Primærforslaget er saldert med eiendomsskatt, mens sekundærforslaget viser mulige innsparingstiltak for saldering av budsjettet for 2010 uten eiendomsskatt.

I vedlegget til Budsjett og handlingsplan 2010 – 2013; Forslag til budsjett og målkart for 2010 fra virksomhetene, vises virksomhetenes forslag til innsparinger og behov for volumvekst. Disse forslagene er ikke identiske med rådmannens endelige forslag, men viser hva den en-kelte virksomhet selv har vurdert som muligheter og behov.

Budsjett og handlingsplanen beskriver både den økonomiske situasjonen i 4-årsperioden og budsjettforslaget for 2010.


30. oktober 2009

Audun Fiskvik


Budsjett og handlingsplan samlet i et dokument (pdf)


Budsjett og handlingsplan etter innholdsfortegnelse:

1. Innledning

2. Overordnede mål og styringsprinsipper
2.1 Kommuneplan - overordnede mål og strategier
2.2 Balansert målstyring – målkart for virksomhetene
2.3 Balansert målstyring – overordnet (politisk) målkart

3. Utfordringer og rammebetingelser
3.1 Demografisk utvikling
3.2 Økonomisk utvikling
3.3 Regjeringens forslag til statsbudsjett
3.4 Renter
3.5 Lønns- og pensjonsutgifter
3.6 Investeringsbehov og eiendomssalg

4. Hovedprioriteringer 2010 - 2013
4.1 Innledning
4.2 Brukere – Brukermedvirkning
4.3 Brukere – God tjenestestandard
4.4 Brukere – God service og tilgjengelighet
4.5 Medarbeidere – Attraktiv arbeidsgiver
4.6 Medarbeidere – Lavt sykefravær
4.7 Samfunn og miljø – God håndtering av miljøutfordringer
4.8 Økonomi – God økonomistyring i virksomhetene
4.9 Økonomi – Sunn kommuneøkonomi
4.10 Overordnet målkart med ambisjonsnivå for 2010
4.11 Prioriteringer fra Dialogseminar mai 2009

5. Budsjett 2010 – 2013
5.1 Innledning – kommunens tjenesteomfang
5.2 Rådmannens primære forslag til budsjett 2010 - 2013
5.3 Kommunalområde administrasjon
5.4 Kommunalområde oppvekst
5.5 Kommunalområde levekår
5.6 Kommunalområde samfunn
5.7 Virksomhetsovergripende drift
5.8 Kirkeformål mv.
5.9 Frie disponible inntekter
5.10 Finansinntekter/-utgifter
5.11 Avsetninger og bruk av fond
5.12 Hovedoversikt drift
5.13 Hovedoversikt investeringer
5.14 Investeringsprosjekter 2010 - 2014
5.15 Formidlingslån – startlån
5.16 Rådmannens sekundære forslag til budsjett 2010